Istituto Comprensivo Statale di Reggello

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

Premessa

 

   La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in ottemperanza all’art.2 c. 3 del Regolamento di contabilità 44/01 per esporre i criteri che sono stati seguiti nella predisposizione del Programma annuale 2011.

 

Il Programma annuale è stato elaborato in applicazione del D.M. 10.02.01 n° 44, nonché delle istruzioni amministrativo contabili contenute nelle C.M. 173 del 10/12/2001,  nel Decreto Ministeriale n. 21 del 01/03/2007, nella circolare ministeriale n. 151 del 14/03/2007,  nelle note ministeriali n. 8370 del 5/11/2009, n. 8766 del 17/11/2009, n. 9273 del 02/12/2009 , n. 9537 del 14/12/2009 e n. 10773 del 11/11/2010, nonché dal C.C.N.L. siglato il 29/11/2007 e dalla legge 191 del 2009.

  

L’art.1 comma 601 della  Legge 296/06 ( Legge finanziaria 2007) ha introdotto una semplificazione nelle procedure di assegnazione delle risorse finanziarie alle II.SS. prevedendo che le stesse siano attribuite dal M.P.I. direttamente alle scuole; tale semplificazione non ha tuttavia eliminato le difficoltà già presenti dal punto di vista operativo.

Infatti, l’assegnazione alla scuola di un budget di risorse certe e senza vincoli di destinazione, se da un lato rappresenta uno degli obiettivi previsti dai principi autonomistici del D.I. 44/2001, dall’altro non è da solo sufficiente a far fronte a tutti gli impegni finanziari necessari per un buon funzionamento della scuola e per la realizzazione di una vera attività programmatoria. Infatti, se dal budget si tolgono le somme previste dai vincoli istituzionali, e gli obblighi derivanti dalle leggi e dai contratti, la quota destinata al funzionamento diventa del tutto irrisoria. In aggiunta si fa presente che quanto assegnato per le spese relative alle supplenze brevi è insufficiente ai bisogni del nostro Istituto, tenuto conto della spesa media degli anni passati e soprattutto del fatto che frequentemente si presentano situazioni che non possono essere previste (ad es. supplenze lunghe per gravi patologie, astensioni facoltative, ecc…).

 

   In sintesi, l’autonomia richiede scelte coraggiose e oculate, ma anche la ricerca di ulteriori finanziamenti per offrire all’utenza un servizio in continuo miglioramento, alla luce del fatto che ci stiamo indirizzando verso un gestione di bilancio di cassa.

 

 

Criteri per la stesura

 

   Per le caratteristiche del territorio e la situazione socio ambientale, che ha certamente dei riflessi sulle scelte del programma annuale, si fa riferimento alla specifica sezione del POF.

   Il Programma Annuale è strumento per la realizzazione del P.O.F. dell’istituzione scolastica e richiede al Consiglio di ISTITUTO di svolgere pienamente la funzione di indirizzo, al Collegio dei Docenti di individuare con esattezza le attività secondo scelte prioritarie, esercitando funzioni di progettazione e verifica didattica, e lascia al Dirigente Scolastico i poteri di gestione che gli competono.

La predisposizione del Programma annuale presenta in forma molto schematica le diverse attività programmate per l’anno 2011 per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa.  Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel POF e nel Piano annuale di attività, già approvati dagli organi collegiali.

Il documento di programma è predisposto in modo da raccordare la programmazione finanziaria e didattica per il 2011 con le risorse disponibili, con gli obiettivi dell’Istituzione scolastica e con l’azione di gestione e di amministrazione.

   Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del P.A., si sono tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

 

popolazione scolastica : l’istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Elementare e Media di Reggello, si è costituito nell’anno scolastico 1999/2000 e comprende undici plessi di scuola statale distribuiti nel vasto territorio comunale (121,9 Kmq). Situazione al 15/10/2010:

 

               SCUOLA DELL’INFANZIA

 

               SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO

 Si evidenziano i principali risultati conseguiti:

Ø       Implementazione PC in dotazione alla sala professori e ai laboratori dei plessi

Ø        Razionalizzazione postazioni lavoro Uffici di Segreteria secondo le norme di sicurezza.

Ø       Dotazioni di PC e programmi idonei per individualizzazione apprendimento (difficoltà e disturbi specifici);

Ø       Attività orientata alla cittadinanza europea anche in sinergia con le azioni di gemellaggio del Comune di Reggello

-                                                                                  progettazione e ricerca di intese per il Progetto Comenius

-                                                                                  viaggio di istruzione in Polonia per gli alunni delle classi di terza media.

 

Ø       Attività mirate alla celebrazione della Giornata della Memoria  e della Giornata del Ricordo,  in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Reggello

Ø       Esibizioni pubbliche del gruppo Sbandieratori.

Ø       Continuazione delle azioni e procedure per la gestione delle situazioni di disagio cognitivo e relazionale e delle attività Life Skills Education.

-          consolidamento delle attività del tavolo interistituzionale ASL – Enti Locali – Istituti Scolastici del Valdarno Superiore nei settori disagio, immigrazione, intercultura, integrazione handicap.

-                                                                                  prosecuzione attività prevenzione dislessia

-                                                                                  Attività mirate all’integrazione degli/e alunni/e stranieri

-                                                                                  Corsi di formazione  per l’insegnamento dell’italiano come L2

Ø       Attivazione della Convenzione fra Amministrazione Comunale, CONI Provinciale, Istituto Comprensivo per attività ludico – motorie effettuate in collaborazione con le Società Sportive del territorio con il coordinamento del CONI (implementazione delle attività sportive motorie già in atto nell’ambito della convenzione CONI – MIUR)

Ø       Educazione alla legalità

-          costituzione del Consiglio dei Ragazzi e della relativa Giunta

-          elaborazione di norme di comportamento per tutti gli alunni dell’Istituto

-          adozione del regolamento in seduta congiunta Consiglio dei Ragazzi – Consiglio d’Istituto

-          Consigli Comunali aperti al Consiglio dei Ragazzi

-          Organizzazione manifestazioni legate alla celebrazione della Festa della Toscana, in sinergia con l’Amministrazione comunale.

Ø       Continuazione corsi Educazione degli Adulti

Ø       Attivazione corsi di Educazione stradale nell’ambito del Progetto “Accidenti agli incidenti” in collaborazione con l’Atracto;

Ø       Prosecuzione dei corsi  per il conseguimento del patentino per la guida dei ciclomotori e relativo esame di idoneità (con risultati soddisfacenti)

Ø       Corsi di formazione per docenti sulle innovazioni della didattica e sulla certificazione delle competenze ( in rete con le II.SS. del Valdarno: RISVa)

 

 

E.F. 2009

 

L’esercizio finanziario si è chiuso con un saldo di cassa di € 222.908,17 e con un avanzo di amministrazione di € 212.161,02 (€ 155.888,33 di residui attivi e € 166.635,48 di residui passivi).

E’ da notare l’entità dei residui attivi causata per la quasi totalità da contributi dello stato per supplenze brevi pari a € 94.274,57 dovuti e non erogati.

 

Le attività previste nel Piano dell’Offerta Formativa sono state comunque portate avanti facendo leva sull’effettiva disponibilità di cassa. Tutti i progetti sono stati attivati e hanno avuto una verifica positiva.

 

Si evidenziano le Entrate accertate e le Uscite raggruppate per provenienza e destinazione

Si evidenziano i principali risultati conseguiti:

 

Ø       Acquisto di n. 4 Lavagne multimediali interattive per la Secondaria di I° grado.

Ø        Razionalizzazione postazioni lavoro Uffici di Segreteria secondo le norme di sicurezza.

Ø       Dotazioni di PC e programmi idonei per individualizzazione apprendimento (difficoltà e disturbi specifici);

Ø       Attività orientata alla cittadinanza europea anche in sinergia con le azioni di gemellaggio del Comune di Reggello

-          Partecipazione al Progetto Comenius in 2 plessi di scuola primaria

viaggio di istruzione in Germania per gli alunni delle classi di terza media.

 

Ø       Attività mirate alla celebrazione della Giornata della Memoria  e della Giornata del Ricordo,  in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Reggello

Ø       Esibizioni pubbliche del gruppo Sbandieratori.

Ø       Continuazione delle azioni e procedure per la gestione delle situazioni di disagio cognitivo e relazionale e delle attività Life Skills Education.

-          consolidamento delle attività del tavolo interistituzionale ASL – Enti Locali – Istituti Scolastici del Valdarno Superiore nei settori disagio, immigrazione, intercultura, integrazione handicap.

-                                                                                  prosecuzione attività prevenzione dislessia

-                                                                                  Attività mirate all’integrazione degli/e alunni/e stranieri

-                                                                                  Corsi di formazione  per l’insegnamento dell’italiano come L2

Ø       Attivazione della Convenzione fra Amministrazione Comunale, CONI Provinciale, Istituto Comprensivo per attività ludico – motorie effettuate in collaborazione con le Società Sportive del territorio con il coordinamento del CONI (implementazione delle attività sportive motorie già in atto nell’ambito della convenzione CONI – MIUR)

Ø       Educazione alla legalità

-          costituzione del Consiglio dei Ragazzi e della relativa Giunta

-          elaborazione di norme di comportamento per tutti gli alunni dell’Istituto

-          adozione del regolamento in seduta congiunta Consiglio dei Ragazzi – Consiglio d’Istituto

-          Consigli Comunali aperti al Consiglio dei Ragazzi

-          Organizzazione manifestazioni legate alla celebrazione della Festa della Toscana, in sinergia con l’Amministrazione comunale.

Ø       Attivazione corsi di Educazione stradale nell’ambito del Progetto “Accidenti agli incidenti” in collaborazione con l’Atracto;

Ø       Prosecuzione dei corsi  per il conseguimento del patentino per la guida dei ciclomotori e relativo esame di idoneità (con risultati soddisfacenti)

Ø       Corsi di formazione per docenti sulle innovazioni della didattica e sulla certificazione delle competenze ( in rete con le II.SS. del Valdarno: RISVa)

 

 

E.F. 2010

 

L’esercizio finanziario si è chiuso con un saldo di cassa di € 149.867,10 e con un avanzo di amministrazione di € 255.086,07 (€157.816,55 di residui attivi e € 52.597,58 di residui passivi).

E’ da notare l’entità dei residui attivi causata per la quasi totalità da contributi dello stato per supplenze brevi pari a € 83.922,78 dovuti e non erogati.

 

Le attività previste nel Piano dell’Offerta Formativa sono state comunque portate avanti facendo leva sull’effettiva disponibilità di cassa. Tutti i progetti sono stati attivati e hanno avuto una verifica positiva.

 

Si evidenziano le Entrate accertate e le Uscite raggruppate per provenienza e destinazione

Si evidenziano i principali risultati conseguiti:

 

Ø       Acquisto di n. 1 Lavagna multimediale interattiva per la Secondaria di I° grado.

Ø       Acquisto di n. 1 Lavagna multimediale interattiva per la primaria di Vaggio.

Ø        Razionalizzazione postazioni lavoro Uffici di Segreteria secondo le norme di sicurezza.

Ø       Dotazioni di PC e programmi idonei per individualizzazione apprendimento (difficoltà e disturbi specifici);

Ø       Attività orientata alla cittadinanza europea anche in sinergia con le azioni di gemellaggio del Comune di Reggello

-          Partecipazione al Progetto Comenius in 2 plessi di scuola primaria

-          Viaggio di istruzione Praga; Vienna e Mauthausen per gli alunni delle classi di terza media.

-          Esibizione degli alunni della Scuola Secondaria a Bad Soden Francoforte in occasione del Congresso Europeo Yamaha dal 2 al 4 Giugno 2010.

 

Ø       Attività mirate alla celebrazione della Giornata della Memoria  e della Giornata del Ricordo,  in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Reggello

Ø       Esibizioni pubbliche del gruppo Sbandieratori.

Ø       Continuazione delle azioni e procedure per la gestione delle situazioni di disagio cognitivo e relazionale e delle attività Life Skills Education.

-          consolidamento delle attività del tavolo interistituzionale ASL – Enti Locali – Istituti Scolastici del Valdarno Superiore nei settori disagio, immigrazione, intercultura, integrazione handicap.

-                                                                                  prosecuzione attività prevenzione dislessia

-                                                                                  Attività mirate all’integrazione degli/e alunni/e stranieri

-                                                                                  Corsi di formazione  per l’insegnamento dell’italiano come L2

Ø       Attivazione della Convenzione fra Amministrazione Comunale, CONI Provinciale, Istituto Comprensivo per attività ludico – motorie effettuate in collaborazione con le Società Sportive del territorio con il coordinamento del CONI (implementazione delle attività sportive motorie già in atto nell’ambito della convenzione CONI – MIUR)

Ø       Educazione alla legalità

-          costituzione del Consiglio dei Ragazzi e della relativa Giunta

-          elaborazione di norme di comportamento per tutti gli alunni dell’Istituto

-          adozione del regolamento in seduta congiunta Consiglio dei Ragazzi – Consiglio d’Istituto

-          Consigli Comunali aperti al Consiglio dei Ragazzi

-          Organizzazione manifestazioni legate alla celebrazione della Festa della Toscana, in sinergia con l’Amministrazione comunale.

Ø       Attivazione corsi di Educazione stradale nell’ambito del Progetto “Accidenti agli incidenti” in collaborazione con l’Atracto;

Ø       Prosecuzione dei corsi  per il conseguimento del patentino per la guida dei ciclomotori e relativo esame di idoneità (con risultati soddisfacenti)

Ø       Corsi di formazione per docenti sulle innovazioni della didattica e sulla certificazione delle competenze ( in rete con le II.SS. del Valdarno: RISVa)

 

 

 

                   PROGRAMMA ANNUALE

 

Il  Programma annuale si presenta come una programmazione integrata di percorsi di natura didattica e finanziaria, in quanto mira al perseguimento di obiettivi educativi di qualità e al contempo considera il rapporto costo-benefici.

Il Programma annuale si conforma ai principi di:

 

v                                                                              Trasparenza: obbligo di pubblicità e diffusione all'albo.

v                                                                              Annualità: gestione pari a 12 mesi per anno finanziario              

                              gennaio/dicembre.

v                                                                              Universalità: iscrizione in bilancio di tutte le entrate e di tutte le

                              spese.

v                                                                              Integrità: iscrizione delle entrate e delle spese previste dal

                              Regolamento amministrativo e contabile.

v                                                                              Unità: l'insieme dell' entrate finanzia le spese  nella loro globalità.

v                                                                              Veridicità: il bilancio rispecchia le reali condizioni finanziarie in cui

                               si presume verrà a trovarsi l'Istituzione scolastica nel corso  

                               dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

v                                                                              Pareggio: il totale delle entrate deve necessariamente essere

                              uguale al totale delle spese.

 

Le finalità che si perseguono con il Programma annuale sono di tre tipi:

 

1)   Finalità educativa

Progettare e realizzare interventi di educazione, di formazione e orientamento, per lo sviluppo della persona e, in particolare, per combattere l’insuccesso scolastico e promuovere l’ampliamento dell’offerta formativa.

2)   Finalità organizzativa

Selezionare e realizzare attività idonee a perseguire gli obiettivi nel senso dell’efficacia, ottimizzando le risorse con particolare cura del rapporto costo-benefici, nel senso anche dell’economicità, ma con una avvertenza: trattandosi di scuola e non di azienda, non si possono considerare i costi come dato oggettivo perché il risultato, per larga parte,  è qualitativo e processuale, cioè da seguire e osservare nel tempo.

3)   Finalità gestionale

La gestione finanziaria è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e, come tale, tiene conto delle priorità, dei criteri di ripartizione delle risorse, dell’azione di monitoraggio e della valutazione degli interventi.

 

Il Programma annuale ha un impianto strutturale, che si articola in:

 

v         attività: tutto ciò che è strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali che caratterizzano il servizio scolastico;

v         progetti: tutto ciò che attiene all’area progettuale in funzione dell’arricchimento dell’offerta formativa.

 

In altri termini, per attività si intende tutto l'insieme dei processi che una scuola mette in atto per garantire la finalità istituzionale; si tratta, quindi, di processi obbligatori ed irrinunciabili.

I progetti, invece, sono processi facoltativi, la cui eventuale mancanza non può inficiare la regolarità dell'anno scolastico.

Ne deriva che i costi associati alle attività possono essere definiti "costi fissi", costi cioè sui quali si può fare economia, ma dai quali non si può prescindere.  I costi riferibili ai progetti sono, invece, “costi variabili”, che potrebbero essere anche totalmente assenti.  Tuttavia, sono proprio i progetti a dare visibilità, originalità e qualità alla scuola in quanto rappresentano un'occasione per lo sviluppo, l'approfondimento e l'ampliamento delle proposte curricolari, oltre che uno stimolo per un approccio metodologico-didattico che integri le lezioni tradizionali con significativi momenti di ampliamento dell’offerta formativa.

 

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE E AZIONI RELATIVE

v      Sviluppare le abilità e le competenze degli studenti anche mediante la valorizzazione della sfera socio-affettiva e lo sviluppo delle relazioni all’interno dell’istituto:

Ø       Integrazione tra attività curricolare e progetti/laboratori

Ø       Life Skills Education.

Ø       Progetti Integrazione Alisei e C.I.A.O., problematiche cognitive e relazionali, intercultura, accoglienza, integrazione handicap

Ø       Progetto prevenzione per i disturbi legati alla dislessia e alle difficoltà comportamentali

Ø       Consiglio dei Ragazzi: come rispettare le regole

Ø       Formazione docenti

v      Organizzare un ambiente di l’apprendimento che offra stimoli differenziati e che valorizzi le molteplici risorse (storiche, artistiche, ambientali) presenti nel territorio

Ø       Progetto multimediale-informatico

Ø       Progetto educazione ambientale ed educazione alla salute

Ø       Progetto attività espressive

Ø       Progetto Attività motoria

Ø       Educazione Stradale/ Il Patentino

Ø       Visite guidate e viaggi d'istruzione

v      Curare le attività d'orientamento

Ø       come autonoma capacità di scelta per tutti gli alunni

Ø       con azioni particolari mirate al passaggio alla secondaria superiore

v      Incrementare le azioni di continuità

¨       Verticale

§         Attuazione degli aspetti comuni della riforma (Indicazioni Nazionali, Strumenti di valutazione …)

§         Attività comuni: orchestra e coro dell’Istituto

§         Utilizzo integrato dei laboratori e delle risorse strumentali

¨       Orizzontale

Ø       Famiglie

§         Riflessione su percorsi educativi

§         Coinvolgimento nelle attività di comunicazione pubblica

§         Sito web e posta elettronica

Ø       Territorio

§         Protocollo d’intesa con Amministrazione comunale

§         PIA

§         Tavolo interistituzionale ASL – Scuole - Comuni

§         Convenzione Amministrazione Comunale, CONI Provinciale, Istituto Comprensivo per attività motorie e sportive

§         Progetti educativi integrati: - educazione stradale - prevenzione tossicodipendenze- “Sfoglialibro”- Progetto storico scientifico ambientale – Educazione alla Legalità.

§         Accordo di rete con gli Istituti del Valdarno fiorentino e aretino.

§         Messa a disposizione degli edifici e delle attrezzature per utilizzo da parte di esterni

§         Coinvolgimento di privati nel finanziamento dei Progetti dell’Istituto e/o nella fornitura di beni e strumenti per la realizzazione degli stessi

§         Progetti educativi con gli asili nido del territorio.

v      Stimolare azioni mirate a sviluppare il senso di cittadinanza europea

Ø       Azioni di gemellaggio in collaborazione con l’Amministrazione comunale con Austria, Germania, Francia e Polonia

Ø       Progetto Comenius

v       Migliorare la comunicazione

Ø       interna

·         incremento tecnologie

·         modalità di svolgimento delle  riunioni collegiali

·         cura della documentazione (processi e prodotti)

Ø       esterna

·         aggiornamento almeno mensile del sito web

·         incremento delle comunicazioni all’interno del sito

·         distribuzione modulistica anche tramite Web

·         giornalino

v      Sviluppare la cultura della verifica e della valutazione con lo scopo di migliorare le azioni di monitoraggio, verifica, valutazione degli obiettivi indicati nei progetti

v      Supportare il POF

Ø       con una adeguata organizzazione della scuola (staff, figure di sistema, commissioni…)

Ø       con una efficace funzionamento dei servizi amministrativi

Ø       con un’utilizzazione mirata del personale ausiliario

v      Migliorare il Servizio prevenzione, protezione, pronto soccorso

Ø       Informazione sulla sicurezza antincendio, primo soccorso ed antisismica

Ø       Completamento di specifici percorsi di formazione antincendio e primo soccorso

Ø       Aggiornamento piani di valutazione rischi e piani d'emergenza

Ø       Esercitazioni per gli studenti

v      Attuare iniziative di formazione mirate alla realizzazione del POF

Ø       Formazione Indicazioni Nazionali

Ø       Formazione sulla didattica delle lingue straniere

Ø       Formazione dislessia e discalculia.

Ø       Aggiornamento sui temi dell’intercultura

Ø       Aggiornamento sui laboratori teatrali

Ø       Formazione Biblioteca Digitale materiali handicaps

Ø       Aggiornamento “Incontro con la matematica”

v      Attuare percorsi di educazione permanente

Ø       Percorso di educazione alla Prosocialità

Ø       Coinvolgimento della comunità e dei genitori in momenti di riflessione su alcuni percorsi formativi (ed. salute - cittadinanza europea - diritti umani – intercultura - progetto teatrale e musicale – rapporto giovani con internet)

Ø       Scuola dei genitori: condivisione dei principi educativi – Le regole

Obiettivi specifici figurano nelle schede descrittive delle attività e dei progetti.

 

Si procede, quindi, all'esame delle singole aggregazioni di entrate e di spese:

 

 

 

ANALISI DELLE RISORSE

 

Le ENTRATE inserite nel programma 2011 sono costituite da:

                

               CONTRIBUTI  DEL MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE

        Di cui all’art.1 comma 601 della  Legge 296/06

                                                                      

 

                

               CONTRIBUTI  DEL MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE

        Tramite l’Ufficio Scolastico Regionale.

 

FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

                                             

                                          

         CONTRIBUTI DA PRIVATI

 

               ALTRE ENTRATE

 

 

               AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

 

                             TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE                     € 409.001,31

 

Con queste risorse la scuola intende migliorare e ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli obiettivi del P.O.F..

 

 

ANALISI DELLE USCITE

Le SPESE inserite nel programma sono raggruppate negli aggregati d’ATTIVITA’

 

 

e negli aggregati di PROGETTI

 

 

 

                             TOTALE GENERALE DELLE USCITE                     € 409.001,31

 

Si evidenziano alcuni criteri generali adottati per l’attribuzione delle risorse alle varie voci.

 

a)    Tranne spese specifiche relative ai singoli progetti, i materiali di facile consumo e i sussidi didattici figurano soprattutto nell’aggregato di attività A02 per garantire una omogeneità di risorse per l’attività didattica di base.

 

b)    Alcune attività presenti nel POF non figurano nelle spese dei progetti perché:

Ø       o direttamente finanziate da enti esterni (Ente locale, Pia…);

Ø       o non ricorrono a risorse aggiuntive utilizzando quelle distribuite per il normale funzionamento didattico.

Di ciò sarà dato conto nella descrizione dei singoli progetti.

 

Inoltre non figura negli aggregati di spesa del Programma Annuale il Progetto Educazione alla Salute, presente nel POF, in quanto non utilizza finanziamenti gestiti dall’Istituto: ad esempio le iniziative relative alla tossicodipendenza sono gestite finanziariamente dal Comune di Reggello e dalla Regione Toscana e quelle di educazione alimentare dall’UNICOOP

 

c)    Le attività del FIS di supporto al POF (figure di sistema, alcune commissioni, flessibilità, personale ATA) e dei progetti riferite al periodo 01/09/2010 – 31/12/2010 sono inserite nell’aggregato A03 – Spese di Personale.

 

d)    Le visite didattiche e i viaggi d’istruzione figurano nell’aggregato A02 in quanto non sono riconducibili ad un singolo progetto; nel caso del Viaggio di istruzione in Normandia previsto per i primi di Maggio 2011 (interessate le classi terze della scuola secondaria di I^ grado) l’iscrizione di tali entrate e spese si ritroveranno nel progetto Cittadinanza Europea .

 

 

 

Gravitano su questa scheda d’attività tutte quelle spese che non sono legate ad uno specifico progetto ma che garantiscono il supporto generale allo svolgimento di tutte le attività.

La previsione di spesa su tale aggregato di € 34.693,62 finanziata da:

 

 Gravitano su questa scheda di attività tutte quelle spese che sono indispensabili per garantire il regolare funzionamento delle singole scuole. Vengono pertanto inseriti in questa scheda:

·         La maggior parte degli acquisti di materiale didattico di facile consumo e non, necessari ai tre ordini di scuola.

Confluiscono in questa scheda di attività le spese relative a:

La previsione di spesa di € 202.573,59 finanziata da

 

Vengono inserite in questa scheda di attività le spese inerenti investimenti non riconducibili a singoli progetti.

La previsione di spesa è di € 7.071,15 ed è finanziata da:

 

                

               In questo progetto rientrano le spese correnti per la continuazione dell’attività LSE; non sono più previste spese per attività aggiuntive da FIS in quanto dal gennaio 2011 saranno gestite dal S.P.T. “Cedolino Unico”.

               La previsione di spesa di € 200,00 finanziata da:

               Questo aggregato accoglie più propriamente attività già presenti nell’Istituto all’interno di altri progetti quali il Consiglio dei Ragazzi, la partecipazione al Meeting sui Diritti Umani, la riflessione in occasione di giornate importanti per la comunità (Giornata della Memoria, Anniversario della Liberazione, Festa della Repubblica, Festa della Toscana), l’educazione alla solidarietà.

               Tale attività sono svolte in stretta collaborazione con gli Enti Locali, Regione, Provincia e soprattutto Amministrazione Comunale che provvede direttamente a parte delle spese.

               In questo progetto rientrano le spese correnti per la continuazione dell’attività; non sono più previste spese per attività aggiuntive da FIS in quanto dal gennaio 2011 saranno gestite dal S.P.T. “Cedolino Unico”.

               La previsione di spesa di € 953,53 finanziata da:

 

 

In questo progetto figurano le spese relative alle azioni di gemellaggio e accoglienza , al progetto Comunitario Comenius e al potenziamento dell’insegnamento delle lingue comunitarie. Non sono più previste spese per attività aggiuntive da FIS in quanto dal gennaio 2011 saranno gestite dal S.P.T. “Cedolino Unico”.

La previsione di spesa di € 9.665,90 finanziata da:

 

 

Rientrano in questo progetto le spese   correnti per attività di compensazione, integrazione e recupero per prevenire il disagio e la dispersione scolastica., prevenzione dislessia ,recupero e integrazione alunni certificati, accoglienza alunni extracomunitari, nonché acquisti per materiale tecnico specialistico. Non sono più previste spese per attività aggiuntive da FIS in quanto dal gennaio 2011 saranno gestite dal S.P.T. “Cedolino Unico”.

Sono gestite finanziariamente in tutto o in parte da esterni le seguenti attività del Progetto:

 Regione Toscana - ASL

Le attività di consulenza ai docenti sono svolte da personale ASL, Servizi Sociali, docente F.S.

 

 La previsione di spesa di € 8.509,21 finanziata da:

               In questo progetto rientrano le spese correnti relative al funzionamento della Commissione Funzionamento consigli di classe per la scuola secondaria di I^ grado, nonché le spese relative ad acquisto di materiale di facile consumo, librario e DVD .

               La previsione di spesa di € 100,00 finanziata da:

Figurano in questo progetto le spese relative  ai progetti presentati dalle insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria e secondaria di 1^ grado. Non sono più previste spese per attività aggiuntive da FIS in quanto dal gennaio 2011 saranno gestite dal S.P.T. “Cedolino Unico”.

La previsione di spesa di € 150,00 finanziata da:

 Si riferiscono a questo progetto le spese relative a:

La previsione di spesa di € 11.824,61 finanziata da

Non hanno costi diretti per l’Istituto le seguenti attività:

Rientrano in questo progetto le spese relative a:

Non sono più previste spese per attività aggiuntive da FIS in quanto dal gennaio 2011 saranno gestite dal S.P.T. “Cedolino Unico”.

La previsione di spesa di € 7.277,08 finanziata da

Le società sportive locali offrono gratuitamente la loro collaborazione nell’ambito della convenzione Amministrazione Comunale - CONI Provinciale - Istituto Comprensivo

 

Rientrano in questo progetto tutte le spese relative a:

 

        Non sono più previste spese per attività aggiuntive da FIS in quanto dal gennaio 2011   

        saranno gestite dal S.P.T. “Cedolino Unico”.

        La previsione di spesa di € 3.240,00 finanziata da

 

 

Rientrano in questo progetto le spese per retribuire:

 

 

Non sono più previste spese per attività aggiuntive da FIS in quanto dal gennaio 2011   

saranno gestite dal S.P.T. “Cedolino Unico”.

 

 

La previsione di spesa di € 200,00 finanziata  da: 

Il progetto Storico Ambientale è strettamente integrato con le attività curricolari delle classi e pertanto necessità di minori costi aggiuntivi.

Il Progetto è attuato in stretta collaborazione col territorio (Comune – Regione – Associazioni Ambientalistiche – Corpo Forestale dello Stato – ASL – ex Comunità Montana Fiorentina – Polo Scientifico Universitario) -  C.O.O.P.

Figurano in questo progetto le spese relative ai corsi per il conseguimento del patentino per la guida dei ciclomotori da parte degli alunni delle classi 3^ della scuola secondaria primo grado.

La previsione di spesa di € 400,00 finanziata  da: 

Questo Progetto, inserito solo lo scorso anno per valorizzare le attività di formazione che in questo periodo di grandi innovazioni in campo pedagogico, didattico ed organizzativo, richiedono molta attenzione, vede confermare la propria esistenza all’interno del Piano annuale al fine di continuare il processo formativo di tutto il personale.

La previsione di spesa di € 5.548,78 finanziata da:

Le spese previste sono relative a:

Ø       Corsi per il personale ATA.

Ø       Corso per docenti sulla matematica..

Ø       Corso per docenti sulla musica e movimento.

 

 

Il Fondo di Riserva non viene stabilito in quanto, visto il contributo ministeriale alquanto esiguo del M.I.U.R. e considerato la non totale disponibilità dell’avanzo di amministrazione 2009 e 2010 (vedi C.M. n. 9537 del 14/12/2009), questa Istituzione scolastica non può permettersi di non utilizzare fin da subito le risorse messe a disposizioni..

 

 

Viene iscritta la somma di € 83.922,78.

Trattasi interamente della somma dei residui attivi che questa Istituzione scolastica vanta nei confronti del M.I.U.R. per Stipendi e ore eccedenti degli anni precedenti al 2009 come da C.M. n. 9537 del 14/12/2009.

 

 

Considerato l’art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs 196/03 e la regola 19 dell’allegato B d.lgs 196/03 ed in adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B, si dichiara che, alla data del 28/03/2006 si è provveduto alla redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati.

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti “comuni”, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l’ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta.

Il documento sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

 Il presente Programma annuale è stato redatto conformemente a quanto indicato nella  C.M. n. 9537 del 14/12/2009 ed alla circolare 10773 del 11/11/2010 . Ci urge comunque segnalare l’inconsistenza del contributo ministeriale al funzionamento amministrativo/didattico ( alla luce del fatto che dovranno essere pagate le visite fiscali – anche quelle pregresse) e al pagamento degli stipendi al personale supplente temporaneo ( si prevede l’esaurimento del budget a disposizione dopo aver pagato gli stipendi del mese di Giugno 2011). La decurtazione del 25 % della somma a disposizione per il pagamento dei servizi di pulizia (ex appalti storici) ha sicuramente aggiunto difficoltà alla gestione del personale collaboratore scolastico in servizio nei plessi dove si attua il servizio di cui sopra (il tempo necessario per sopperire alla pulizia del 25% delle aree non più soggette al servizio da parte della Ditta appaltatrice ha tagliato il servizio di sorveglianza agli alunni) e non solo, questa Istituzione scolastica ha visto lievitare le spese relative all’acquisto di materiale per le pulizie ( detersivo, sapone  ecc.) destinato  al personale collaboratore scolastico che espleta tale compito.

Il grafico che segue indica quanto stia aumentando nel tempo il dato relativo alla differenza tra entrate previste e loro utilizzazione nelle spese:  

Reggello, 05/02/2011                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                            (Dott.ssa Vilma Natali)

 

 

 ASSUNTA A PROTOCOLLO IN DATA 05/02/2011 CON N. 710/A22